¿Cómo registro los medios de pago utilizados para un documento en Facto?

Al emitir una boleta o factura por Facto seguramente se puede ver que en la opción Condiciones de pago que sale al inicio solo se refiere a los plazos (dice contado, 15 días, 30 días, etc., es la que se muestra en la imagen), eso se refiere a que al emitir el documento solo se fijan cuantos pagos habrían y en qué fecha vencen estos pagos, pero no por qué medio se efectuaron (si fue en efectivo, cheque, tarjeta, o algún otro).

Con esto se abre una ventana como la siguiente, donde en la opción "Forma de pago" se ingresa la forma de pago utilizada, justo abajo de esta está la opción para seleccionar la caja donde se registrará el pago, una buena práctica es tener separadas las cajas que reciben efectivo, de las que reciben pago por tarjeta y también de las que reciben las transferencias (para crear nuevas cajas, esto se hace en Administración -> Cajas y Permisos):

Aunque si físicamente usan varias cajas (o sea tienen varios cajeros interactuando con los clientes), podría ser engorroso, así que ahí pueden ver como les acomoda más hacerlo, pero si físicamente fuera un solo cajero, dentro de Facto lo ideal sería que al menos tuvieran una caja como "Caja Chica", la que manejaría el efectivo, otra como "Banco", donde registran los pagos que reciban por transferencia, cheques y otros que no lleguen directamente, y una tercera caja como "Transbank" o "Tarjetas" o algo similar, donde registren los pagos hechos con tarjeta.
El usar varias cajas dentro de Facto es principalmente para mantener el orden y que el dinero en efectivo que haya físicamente en la caja calce con lo registrado, pero igual si en la opción Cobranza -> Manejo de Cajas, presionan para ver los movimientos de una caja, ahí saldrá en detalle que tipo de movimiento fue el pago recibido por la caja.