Para realizar las notas de crédito, debes entrar al menú facturación --> emitir nota de crédito


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Luego debes poner el tipo de documento que quieres anular y luego el número de Documento 


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presionas siguiente  y dedemos llenar el porque queremos anular la Factura 


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luego ponemos emitir nota de credito , y afregamos el detalle que tenia la factura para que retorne a nuestra bodega 


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luego presionamos emitir documento y lo generamos y el sistema relaciona los dos documentos y los corrige en el libro y en SII